Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004175
Monto de la Factura
₲ 37.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.094.407
Retención DNCP
₲ 131.543
Retención IVA
₲ 1.017.082
Retención Renta
₲ 1.017.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-216131
Monto Contrato
₲ 191.847.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.770.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.770.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado