Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004600
Monto de la Factura
₲ 12.970.125
Nro. Solicitud de Transferencia
180241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.518.115
Retención DNCP
₲ 50.324
Retención IVA
Retención Renta
₲ 389.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-220366
Monto Contrato
₲ 34.472.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.271.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.271.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado