Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004276
Monto de la Factura
₲ 17.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181828
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.575.575
Retención DNCP
₲ 62.129
Retención IVA
₲ 480.382
Retención Renta
₲ 480.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-220309
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.986.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.986.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado