Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 21.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.842.884
Retención DNCP
₲ 74.376
Retención IVA
₲ 575.073
Retención Renta
₲ 575.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-220309
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.986.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.986.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado