Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 1.986.913
Nro. Solicitud de Transferencia
127208
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.913
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-51866
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.688.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.688.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232276
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y serviciso conexos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico