Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022321
Monto de la Factura
₲ 2.507.398
Nro. Solicitud de Transferencia
58892
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.507.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-51866
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.688.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.688.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232276
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aereos y serviciso conexos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico