Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017698
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32071
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-57286
Monto Contrato
₲ 254.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.524.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.524.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232303
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico