Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007617
Monto de la Factura
₲ 3.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110432
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.527.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-59020
Monto Contrato
₲ 3.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.354.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.354.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico