Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0156453
Monto de la Factura
₲ 83.816.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.816.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-56134
Monto Contrato
₲ 147.974.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.813.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.813.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico