Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 145.093.375
Nro. Solicitud de Transferencia
64201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.093.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47318
Monto Contrato
₲ 145.093.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.981.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.981.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico