Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145254
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-62396
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico