Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024219
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32132
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47229
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.917.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.917.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico