Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000454
Monto de la Factura
₲ 35.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104575
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-57356
Monto Contrato
₲ 35.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.797.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.797.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232585
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y neumáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico