Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 628.200
Nro. Solicitud de Transferencia
25769
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47145
Monto Contrato
₲ 628.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico