Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 164.965.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31262
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.965.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47149
Monto Contrato
₲ 181.056.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.181.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.181.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico