Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017262
Monto de la Factura
₲ 17.124.250
Nro. Solicitud de Transferencia
31296
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.124.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47150
Monto Contrato
₲ 17.124.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.284.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.284.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico