Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004763
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36180
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47016
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.902.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.902.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226590
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico