Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002789
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26880
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47144
Monto Contrato
₲ 24.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.403.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.403.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico