Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060593
Monto de la Factura
₲ 20.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136617
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-58348
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.304.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.304.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232585
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y neumáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico