Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002182
Monto de la Factura
₲ 301.783.680
Nro. Solicitud de Transferencia
40402
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.783.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47230
Monto Contrato
₲ 301.783.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.990.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.990.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico