Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001066
Monto de la Factura
₲ 310.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47181
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.696.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.696.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227663
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico