Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011846
Monto de la Factura
₲ 4.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145256
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.324.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-61935
Monto Contrato
₲ 4.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.112.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico