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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 27.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25803
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.890.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47143
Monto Contrato
₲ 324.746.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.827.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.827.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico