Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 197.633.545
Nro. Solicitud de Transferencia
94740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.633.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-57332
Monto Contrato
₲ 386.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.554.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.554.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232585
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y neumáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico