Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 42.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41743
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-49834
Monto Contrato
₲ 42.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.083.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.083.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico