Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 16.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110438
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.419.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-58603
Monto Contrato
₲ 16.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.614.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.614.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico