Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 15.285.384
Nro. Solicitud de Transferencia
29197
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.285.384
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-59120
Monto Contrato
₲ 319.932.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.285.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.285.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232326
Nombre de la Licitación
Contrat. de servicio de limpieza para las Fiscalias de CDE y Encarnación
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico