Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047724
Monto de la Factura
₲ 19.044.300
Nro. Solicitud de Transferencia
88167
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.044.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-56605
Monto Contrato
₲ 19.044.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.110.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.110.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico