Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026508
Monto de la Factura
₲ 32.010.228
Nro. Solicitud de Transferencia
122622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.010.228
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-59757
Monto Contrato
₲ 242.226.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.451.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.451.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico