Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 81.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.928.205
Retención DNCP
₲ 292.022
Retención IVA
₲ 2.234.864
Retención Renta
₲ 1.489.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80065671-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127104
Monto Contrato
₲ 564.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.853.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.853.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307034
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2