Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041763
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.563.244
Retención DNCP
₲ 20.847
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122007
Monto Contrato
₲ 81.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.133.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.133.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302164
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4