Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041923
Monto de la Factura
₲ 5.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73238
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.896.606
Retención DNCP
₲ 18.349
Retención IVA
₲ 140.427
Retención Renta
₲ 93.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122007
Monto Contrato
₲ 81.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.133.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.133.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302164
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4