Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042043
Monto de la Factura
₲ 13.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.671.833
Retención DNCP
₲ 47.485
Retención IVA
₲ 363.409
Retención Renta
₲ 242.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122007
Monto Contrato
₲ 81.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.133.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.133.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302164
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4