Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010272
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.398
Retención DNCP
₲ 15.965
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 81.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121544
Monto Contrato
₲ 28.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.745.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.745.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302164
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4