Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126416
Monto Contrato
₲ 190.639.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.263.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.263.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307039
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2