Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 10.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.614.426
Retención DNCP
₲ 36.029
Retención IVA
₲ 275.727
Retención Renta
₲ 183.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126416
Monto Contrato
₲ 190.639.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.263.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.263.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307039
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2