Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 27.867.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.501.391
Retención DNCP
₲ 99.309
Retención IVA
₲ 760.020
Retención Renta
₲ 506.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118660
Monto Contrato
₲ 96.579.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.001.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.001.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2