Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 3.081.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.451
Retención DNCP
₲ 10.981
Retención IVA
₲ 84.041
Retención Renta
₲ 56.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118660
Monto Contrato
₲ 96.579.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.001.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.001.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2