Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 1.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.197.629
Retención DNCP
₲ 4.371
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-118660
Monto Contrato
₲ 96.579.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.001.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.001.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2