Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 105.949.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.958.270
Retención DNCP
₲ 394.634
Retención IVA
₲ 1.583.359
Retención Renta
₲ 2.013.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121818
Monto Contrato
₲ 255.995.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.853.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.853.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5