Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 3.380.375
Nro. Solicitud de Transferencia
73954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.209.340
Retención DNCP
₲ 12.435
Retención IVA
₲ 95.160
Retención Renta
₲ 63.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121818
Monto Contrato
₲ 255.995.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.853.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.853.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5