Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 14.011.025
Nro. Solicitud de Transferencia
93357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.324.230
Retención DNCP
₲ 49.930
Retención IVA
₲ 382.119
Retención Renta
₲ 254.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121818
Monto Contrato
₲ 255.995.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.853.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.853.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5