Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.234.800
Retención DNCP
₲ 65.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130711
Monto Contrato
₲ 231.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.301.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.301.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317578
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2