Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008210
Monto de la Factura
₲ 7.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86919
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.976.402
Retención DNCP
₲ 26.143
Retención IVA
₲ 200.073
Retención Renta
₲ 133.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120029
Monto Contrato
₲ 101.796.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.943.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.943.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4