Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020250
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.921.679
Retención DNCP
₲ 29.684
Retención IVA
₲ 227.182
Retención Renta
₲ 151.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125598
Monto Contrato
₲ 8.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.921.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.921.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1