Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 4.854.450
Nro. Solicitud de Transferencia
155486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.616.494
Retención DNCP
₲ 17.299
Retención IVA
₲ 132.394
Retención Renta
₲ 88.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127370
Monto Contrato
₲ 182.882.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.989.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.989.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5