Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 6.142.400
Nro. Solicitud de Transferencia
173637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.841.311
Retención DNCP
₲ 21.889
Retención IVA
₲ 167.520
Retención Renta
₲ 111.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127370
Monto Contrato
₲ 182.882.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.989.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.989.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5