Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014024
Monto de la Factura
₲ 1.162.591
Nro. Solicitud de Transferencia
77650
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.157.941
Retención DNCP
₲ 4.650
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121545
Monto Contrato
₲ 173.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.727.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.727.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4