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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010533
Monto de la Factura
₲ 12.663.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.114

Retención DNCP
₲ 48.722
Retención IVA
₲ 70.380
Retención Renta
₲ 248.584
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121545
Monto Contrato
₲ 173.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.727.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.727.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4