Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011434
Monto de la Factura
₲ 3.893.416
Nro. Solicitud de Transferencia
105466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.284
Retención DNCP
₲ 15.035
Retención IVA
₲ 17.388
Retención Renta
₲ 76.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121545
Monto Contrato
₲ 173.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.727.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.727.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4